Programma's | ||||||||||||
Indeling taak-velden | Taak-veld BBV | Omschrijving taakveld BBV | Lasten | Baten | Bestuur en Dienstverlening | Wonen en Economie | Leef-omgeving en veiligheid | Vrije tijd | Versterking Eigen Kracht | Bedrijfs-voering | Algemene dekking-smiddelen | Totaal |
0. Bestuur en ondersteuning | 0.1 | Bestuur | -3.452 | -3.764 | -3.764 | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | -1.627 | 11.559 | 800 | 436 | -2 | 3.579 | 3.474 | 8.287 | |||
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | ||||||||||
0.2 | Burgerzaken | -771 | 1.008 | 236 | 236 | |||||||
0.4 | Overhead | -52.605 | 3.145 | -125 | -23.085 | -23.210 | ||||||
0.5 | Treasury | 161 | 764 | 897 | 897 | |||||||
0.61 | OZB woningen | 12.560 | 12.560 | 12.560 | ||||||||
0.62 | OZB niet-woningen | 4.265 | 4.265 | 4.265 | ||||||||
0.63 | Parkeerbelasting | 1.744 | 1.744 | 1.744 | ||||||||
0.64 | Belastingen overig | -1.522 | 1.010 | -27 | -484 | -511 | ||||||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 90.481 | 90.481 | 90.481 | ||||||||
0.8 | Overige baten en lasten | -953 | 1.354 | 401 | 401 | |||||||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 65 | 58 | 58 | ||||||||
0. Bestuur en ondersteuning | -60.705 | 127.890 | -3.653 | 800 | 436 | -2 | 3.579 | -23.112 | 113.396 | 91.443 | ||
1. Veiligheid | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -3.685 | 204 | -3.385 | -154 | -3.539 | |||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -431 | 510 | -91 | -2.914 | -3.004 | ||||||
1. Veiligheid | -4.115 | 714 | -91 | 0 | -6.299 | 0 | 0 | -154 | 0 | -6.543 | ||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.1 | Verkeer en vervoer | -4.721 | 1.946 | -6.310 | -6.310 | ||||||
2.2 | Parkeren | -5.560 | 3.679 | -1.952 | -1.952 | |||||||
2.3 | Recreatieve havens | -56 | 20 | -36 | -36 | |||||||
2.4 | Economische havens en waterwegen | -36 | -36 | -36 | ||||||||
2.5 | Openbaar vervoer | -55 | -46 | -8 | -55 | |||||||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -10.427 | 5.645 | 0 | 0 | -8.344 | 0 | 0 | -45 | 0 | -8.389 | ||
3. Economie | 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -14.337 | 27.191 | 12.522 | 0 | 12.522 | |||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -299 | 29 | -270 | -270 | |||||||
3.4 | Economische promotie | 73 | 1 | 1 | ||||||||
3. Economie | -14.635 | 27.292 | 0 | 12.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.252 | ||
4. Onderwijs | 4.1 | Openbaar basisonderwijs | -47 | 0 | -47 | -47 | ||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -4.289 | 837 | -307 | -3.156 | -3.463 | ||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -2.663 | 2.017 | -615 | -1.073 | -1.688 | ||||||
4. Onderwijs | -6.999 | 2.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | -969 | -4.229 | 0 | -5.198 | ||
5. Sport, cultuur en recreatie | 5.1 | Sportbeleid en activering | -894 | 2 | -908 | -908 | ||||||
5.2 | Sportaccommodaties | -3.850 | 1.046 | -1.158 | -1.725 | -2.884 | ||||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -4.796 | 1.519 | -8 | -3.167 | -203 | -3.378 | |||||
5.4 | Musea | -169 | -280 | -280 | ||||||||
5.5 | Cultureel erfgoed | -212 | 89 | -45 | -78 | -123 | ||||||
5.6 | Media | -1.900 | -1.921 | -1.921 | ||||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.870 | 154 | -5.863 | -277 | -29 | -6.169 | |||||
5. Sport, cultuur en recreatie | -15.691 | 2.809 | -8 | 0 | -5.863 | -7.756 | 0 | -2.035 | 0 | -15.662 | ||
6. Sociaal domein | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -8.530 | 457 | -8.018 | -87 | -8.105 | |||||
6.2 | Wijkteams | -827 | -5.058 | -5.058 | ||||||||
6.3 | Inkomensregelingen | -27.149 | 18.229 | -624 | -8.635 | -9.259 | ||||||
6.4 | Begeleide participatie | -44 | 322 | -357 | -357 | |||||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.695 | -2.136 | -2.136 | ||||||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.519 | 10 | -1.911 | -1.911 | |||||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -8.684 | 473 | -8.571 | -8.571 | |||||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -12.292 | -12.620 | -12.620 | ||||||||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -2.292 | -2.292 | -2.292 | ||||||||
6. Sociaal domein | -63.032 | 19.491 | 0 | 0 | -624 | 0 | -49.598 | -87 | 0 | -50.309 | ||
7. Volksgezondheid en milieu | 7.1 | Volksgezondheid | -1.976 | -2.325 | -2.325 | |||||||
7.2 | Riolering | -3.209 | 5.225 | 1.343 | 1.343 | |||||||
7.3 | Afval | -5.448 | 6.450 | 701 | -59 | 641 | ||||||
7.4 | Milieubeheer | -964 | 202 | -1.961 | -40 | -2.001 | ||||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -88 | 294 | -177 | -4 | -180 | ||||||
7. Volksgezondheid en milieu | -11.685 | 12.171 | 0 | -1.961 | 1.827 | 0 | -2.325 | -63 | 0 | -2.522 | ||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.318 | 145 | -2.530 | -2.530 | ||||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -21.514 | 4.634 | -17.081 | -2 | -17.082 | ||||||
8.3 | Wonen en bouwen | -696 | 2.029 | -602 | -602 | |||||||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -23.527 | 6.808 | 0 | -20.213 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -20.215 | ||
Totaal | -210.817 | 205.674 | -3.752 | -9.122 | -18.867 | -7.759 | -49.313 | -29.727 | 113.396 | -5.143 |