Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil |
Bestuur en Dienstverlening | 3.647.000 | 3.671.900 | 4.549.040 | -877.140 |
Wonen en economie | 22.653.700 | 23.534.910 | 39.084.072 | -15.549.162 |
Leefomgeving en Veiligheid | 27.875.100 | 27.085.000 | 26.975.058 | 109.942 |
Vrije Tijd | 7.326.700 | 7.470.053 | 7.918.262 | -448.209 |
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 65.857.400 | 65.048.700 | 67.080.637 | -2.031.937 |
Bedrijfsvoering | 60.135.400 | 64.116.461 | 62.227.560 | 1.888.901 |
Algemene dekkingsmiddelen | 5.719.800 | 5.878.938 | 1.355.328 | 4.523.610 |
Totaal lasten | 193.215.100 | 196.805.962 | 209.189.957 | -12.383.995 |
Bestuur en Dienstverlening | 1.219.200 | 1.219.200 | 1.109.210 | 109.990 |
Wonen en economie | 22.086.800 | 22.142.800 | 34.230.025 | -12.087.225 |
Leefomgeving en Veiligheid | 18.004.000 | 18.298.380 | 18.292.035 | 6.345 |
Vrije Tijd | 33.200 | 33.200 | 309.820 | -276.620 |
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 21.331.700 | 21.004.500 | 21.305.566 | -301.066 |
Bedrijfsvoering | 7.933.900 | 9.212.361 | 7.484.051 | 1.728.310 |
Algemene dekkingsmiddelen | 113.484.000 | 113.373.800 | 111.384.545 | 1.989.255 |
Totaal baten | 184.092.800 | 185.284.241 | 194.115.252 | -8.831.011 |
Saldo van lasten en baten | -9.122.300 | -11.521.721 | -15.074.705 | 3.552.984 |
Storting in reserves | 1.080.100 | 1.049.350 | 1.627.200 | 577.850 |
Onttrekking aan reserves | 10.505.800 | 12.323.301 | 11.558.828 | -764.473 |
Jaarrekening 2019 | 303.400 | -247.770 | -5.143.077 | -4.895.307 |
Omschrijving | Begroting 2019 voor wijziging | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | ||||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Bestuur en dienstverlening | 1.219 | 3.647 | -2.428 | 1.219 | 3.672 | -2.453 | 1.109 | 4.549 | -3.440 |
Wonen en economie | 22.087 | 22.654 | -567 | 22.143 | 23.535 | -1.392 | 34.230 | 39.084 | -4.854 |
Leefomgeving en veiligheid | 18.004 | 27.875 | -9.871 | 18.298 | 27.085 | -8.787 | 18.292 | 26.975 | -8.683 |
Vrije tijd | 33 | 7.327 | -7.294 | 33 | 7.470 | -7.437 | 310 | 7.918 | -7.608 |
Versterking eigen kracht, ondersteuning en Bescherming | 21.332 | 65.857 | -44.526 | 21.005 | 65.049 | -44.044 | 21.306 | 67.081 | -45.775 |
Bedijfsvoering | -16.915 | 56.472 | -73.387 | -16.674 | 59.188 | -75.862 | -18.870 | 59.082 | -77.953 |
Algemene dekkingsmiddelen | 7.972 | 6.023 | 1.949 | 6.684 | 5.111 | 1.573 | 3.561 | 1.420 | 2.141 |
Totaal programma | 53.732 | 189.855 | -136.123 | 52.708 | 191.109 | -138.402 | 59.937 | 206.109 | -146.172 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet is gebonden | 16.070 | 16.070 | 16.420 | 16.420 | 17.043 | 17.040 | |||
Algemene uitkeringen | 89.206 | 89.206 | 89.994 | 89.994 | 90.481 | 90.481 | |||
Dividend | 236 | 236 | 276 | 276 | 284 | 284 | |||
Saldo van de financieringsfunctie | |||||||||
Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | -5 | 16 | 19 | |||
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 105.512 | 0 | 105.512 | 106.690 | 0 | 106.685 | 107.823 | 0 | 107.823 |
Kosten van de overhead | 24.849 | 3.663 | 21.186 | 25.887 | 4.929 | 20.958 | 26.355 | 3.145 | 23.209 |
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | -515 | 0 | -65 | 65 |
Totaal saldo van de baten en lasten | 184.093 | 193.519 | -9.426 | 185.284 | 196.553 | -11.274 | 194.115 | 209.189 | -15.075 |
Toevoeging en onttrekkingen aan reserves | 10.506 | 1.080 | 9.426 | 12.323 | 1.049 | 11.274 | 11.559 | 1.627 | 9.932 |
Het gerealiseerde resultaat | 194.599 | 194.599 | 0 | 197.608 | 197.603 | 0 | 205.674 | 210.817 | -5.143 |