Product | Inkomensvangnet | ||||
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 24.122 | 23.592 | 23.998 | -405 | |
Baten | 18.611 | 17.764 | 18.229 | 465 | |
Saldo | -5.510 | -5.828 | -5.769 | 60 | |
Per saldo zijn de kosten en baten voor het product Inkomensvangnet nagenoeg neutraal.
Lasten
Bijstandskosten (€ 142.000 nadeel)
In de begrotingswijziging van WIL 2019 zijn de bijstandskosten verlaagd en verwerkt in de gemeentelijke begroting. Nadien is de prognose, in verband met een geringe stijging medio 2019 als gevolg van mutaties in gezinssamenstelling en aanpassing van de uitkering met loon- en prijsindex, naar boven bijgesteld. Ten gevolge hiervan zijn de gerealiseerde kosten € 142.000 hoger. Op het totaal van de bijstandskosten van € 17,5 mln. bedraagt de afwijking hierdoor 1,2%. Het aantal bijstandsgerechtigden is, ten opzichte van de oorspronkelijke begroting, per saldo gedaald.
Voorziening dubieuze debiteuren (€ 68.000 nadeel)
Jaarlijks ontvangen wij van WIL een opgave van het openstaande debiteurensaldo en een advies voor de vorming van de benodigde Voorzieningen dubieuze debiteuren sociale zaken. De effecten van deze financieel/administratieve mutaties zijn verwerkt. Dit leidt in dit geval tot een nadeel in de gemeentelijke exploitatie .
Organisatiekosten WIL (€ 170.000 nadeel)
Doordat er meer is ingehuurd in verband met ziekteverzuim, het wegwerken van achterstanden en het op peil houden van de dienstverlening (voor o.a. programma's Inkomensondersteuning en Werk) is er een hogere bijdrage aan de WIL betaald (€ 310.000). Een en ander is reeds gemeld in de Halfjaarrapportage 2019 van WIL. Daarnaast is een correctie uit 2018 verwerkt, die in 2019 een incidenteel voordeel oplevert van € 86.000.
Tenslotte resteert een nadelig verschil van € 32.000 aan diverse niet nader verklaarde kleine afwijkingen.
Baten
De beschikking van het Rijk voor de bijstandsuitkeringen (BUIG) is vastgesteld op € 17,9 miljoen. en valt daarmee € 455.000 hoger uit dan begroot. Het Rijk bepaalt de omvang hiervan aan de hand van de kansberekening dat een persoon in de bijstand terecht komt. De kosten van de bijstand van € 17,5 miljoen kunnen daardoor volledig worden gedekt en levert zelfs een overschot op.