Product | Onderwijs | ||||
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 3.206 | 3.743 | 2.970 | 773 | |
Baten | 1.600 | 2.148 | 2.002 | -146 | |
Saldo | -1.606 | -1.595 | -968 | 627 | |
Lasten
Het nadeel op de lasten bestaat uit de volgende componenten:
- Leerlingenvervoer (€ 46.000 voordeel). Als gevolg van een lager aantal vervoerde kinderen zijn de kosten lager.
- Onderwijskansenbeleid (€ 192.000 voordeel). In 2019 is het Uitvoeringsplan Onderwijskansenbeleid vastgesteld, met als speerpunten de verruiming van het aantal uren voorschoolse educatie, extra inzet op terugdringen onderwijsachterstanden en structurele inzet voor het programma Taalvisite. De uitvoering is opgestart in de tweede helft van 2019, waardoor de kosten achterblijven bij de raming. Deze kosten worden gedekt door de Rijkssubsidie, die daardoor eveneens lager is dan begroot, zie ook de toelichting bij de baten. Deze subsidie is jaaroverstijgend en de niet uitgegeven en geoormerkte gelden blijven beschikbaar voor het onderwijskansenbeleid.
- Peuterspeelzaalwerk (€ 339.000 voordeel). Als gevolg van de gewijzigde regelgeving kunnen (sommige) ouders middelen vanuit de rijksoverheid aanvragen, in plaats van via de gemeente. Dat heeft als effect dat de gemeente voor minder ouders hoeft te financieren.
- Regionale administratie Leerplicht (RMC) (€ 126.000 voordeel). Er was minder inhuur nodig dan verwacht.
- Algemene huisvestingskosten Onderwijs (€ 38.000 voordeel). Dit betreft niet uitgegeven advies- en onderzoekskosten in verband met capaciteitsoorzaken en prioritering van werkzaamheden (inzet sportpark Parkhout-Zandveld, BTW en DVO-problematiek Verbindion). Wij verwachten dat deze kosten voor uitwerking van diverse vraagstukken op dit terrein alsnog in 2020 zullen worden gemaakt.
- Toezicht kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (€ 32.000 voordeel). Er waren prijsstijgingen door de GGD aangekondigd die in de voorjaarsnota hebben geleid tot een stijging in het budget. Uiteindelijk zijn de kosten minder hoog dan verwacht (€30.000).
Baten
Het nadeel op de baten Onderwijs van € 146.000 wordt veroorzaakt door:
- Onderwijskansenbeleid (€ 120.000 nadeel). De kosten van het Onderwijskansenbeleid worden gedekt uit de toegekende en geoormerkte gelden van het Rijk. Omdat de kosten lager zijn, ontvangen wij minder Rijksmiddelen.
- Volwasseneneducatie (€ 75.000 nadeel). Deze baten zijn lager als gevolg van een correctie van WEB-middelen uit 2017.
- Regionale administratie leerplicht (€ 49.000 voordeel). Deze baten zijn hoger vanwege een hogere afname door de gemeente Vijfheerenlanden.