Product | Welzijn en deelname | ||||
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 5.807 | 6.029 | 5.809 | 221 | |
Baten | 530 | 502 | 241 | -262 | |
Saldo | -5.277 | -5.527 | -5.568 | -41 | |
Lasten
Exploitatiekosten Luifelstede (€ 68.000 nadeel). Dit nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere energiekosten. De entree en de centrale benedenverdieping met kantoren staan in verbinding met elkaar. Dit levert een hoog stookgedrag op, wat niet is te ondervangen met eenvoudige aanpassingen. In 2019 is de installatie voor de individuele kamers zodanig ingeregeld dat onnodig stookgedrag wordt tegengegaan.
Subsidies Welzijn (€ 272.000 voordeel). Door diverse in 2019 verwerkte subsidieafrekeningen van 2018 is er een voordeel van ca. € 90.000. Er is één grote aanvraag minder dan verwacht ontvangen (€ 135.000, financiering elders) en er zijn wegens minder activiteiten lagere aanvragen (€ 26.000). Dit is eind 2019 bekend geworden.
Het restantvoordeel van € 17.000 bestaat uit een samenstel van diverse voor- en nadelen, die vanwege de omvang niet nader worden toegelicht.
Baten
Huur- en service-inkomsten (€ 97.000 nadeel). Als gevolg van een lagere bezetting in de eerste maanden van 2019, zijn de inkomsten lager. Dit werd veroorzaakt doordat de verhuur van de kamers aan andere huurders dan alleen statushouders in die periode op gang moest komen. Vanaf mei tot en met december is de bezetting nagenoeg maximaal.
Begeleiding statushouders (€ 164.000 nadeel). We ontvangen een vergoeding van het Rijk voor begeleiding van statushouders, die is gekoppeld aan de taakstelling voor huisvesting van statushouders.