Product | Stadshuis | ||||
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 6.218 | 5.612 | 5.771 | -159 | |
Baten | 1.574 | 1.146 | 1.136 | -10 | |
Saldo | -4.644 | -4.466 | -4.635 | -169 | |
Lasten
Inhuur specialisme (€ 65.000 nadeel). In 2019 was nog geen budget geraamd voor inhuur van benodigd installatiespecialisme. In 2020 en verder staat dit budget wel in de begroting.
Energiekosten (€42.000 nadeel). In 2019 zijn er hogere energiekosten. Het energieverbruik is gedaald, maar de stijging van de kosten, vooral energiebelasting en de opslagen voor vergroening van elektriciteit, zijn hoger dan de besparingen op het verbruik van energie. Door de maandelijkse afrekeningen, in plaats van voorschotten met jaarlijkse afrekening, treedt dit effect in 2019 al op.
Beveiliging (€ 30.000 nadeel). De externe beveiliging moest vaker ingezet worden ter ondersteuning van de BHV en AIT-organisatie in het Stadshuis.
Het restantverschil betreft enkele kleinere voor- en nadelen met een voordelig saldo van € 22.000.