Product | Personeelszorg | ||||
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 628 | 916 | 742 | 173 | |
Baten | 0 | 0 | 19 | 19 | |
Saldo | -628 | -916 | -723 | 193 | |
Lasten
De lasten voor personeelszorg zijn € 173.000 lager dan begroot. Belangrijkste oorzaak hiervoor is het feit dat twee grote projecten de jaargrens overschrijden. Dit betreft de invoering van de WNRA (€ 25.000) en het opzetten van een tax control framework (€ 35.000). Daarnaast is het organisatiebrede opleidingstraject in het kader van de organisatieontwikkeling in 2019 wel aanbesteed, maar vindt de training zelf in 2020 plaats (€ 90.000). Wij verzoeken in de resultaatbestemming deze bedragen over te hevelen.