Product | Facilitaire Zaken | ||||
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 1.128 | 1.124 | 981 | 144 | |
Baten | 62 | 62 | 68 | 6 | |
Saldo | -1.066 | -1.062 | -912 | 149 | |
Lasten
De totale lasten zijn € 144.000 lager dan begroot, dit bestaat uit:
- Archief (€ 21.000 voordeel). De effecten van digitaal werken lijken zichtbaar te worden in een afname van het gebruik van archiefmaterialen en minder beheerkosten van het archief.
- Bedrijfsrestaurant ( €47.000 lagere lasten). Dit is geen voordeel aangezien deze verantwoord zijn bij het thema bestuur, hier zijn derhalve € 47.000 meer lasten verantwoord.
- Inkoop ( € 55.000 voordeel). Er is er minder meubilair aangeschaft en zijn er minder noodzakelijke reparaties uitgevoerd voor meubilair. Daarnaast is er minder behoefte geweest om extern advies in te huren. De verwachting is dat dit incidenteel is.
- Het restantvoordeel van €40.000 bestaat uit een samenstel van diverse voor- en nadelen van geringe omvang.