Product | Tractie | ||||
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 586 | 631 | 722 | -91 | |
Baten | 28 | 28 | 26 | -2 | |
Saldo | -558 | -603 | -696 | -93 | |
Lasten
De lasten Tractie zijn € 91.000 hoger dan begroot. Deze afwijking bestaat uit € 18.000 hogere verzekeringen, € 18.000 meer motorrijtuigenbelasting, aanschaf van materialen € 21.000 en hogere kapitaallasten van € 16.000. Het restant verschil (€ 18.000) heeft betrekking op hogere lasten op diverse kleinere posten.