Jaarverslag 2019

Wat heeft het gekost?

Thema Bedrijfsvoering

Product

Automatisering en Informatisering

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

2.663

2.060

1.888

172

Baten

85

85

81

-4

Saldo

-2.578

-1.975

-1.807

168

Lasten
Lean verbeterproces (€ 105.000 voordeel). Omdat de  inzet van Lean dit jaar in verhouding meer was gericht op betere samenwerking binnen en tussen teams is de inzet ook meer vanuit de afdelingen is gekomen en was er minder behoefte aan ondersteuning van het Leanteam. Ook de budgetbehoefte voor investeringen ter ondersteuning van procesoptimalisaties was kleiner.

Automatisering en informatisering algemeen (€ 67.000 voordeel). Het product Automatisering en informatisering bestaat uit diverse onderdelen, die zowel onder- als overschrijdingen kennen. Zoals gemeld bij de Najaarsnota is op basis van het geconstateerde tekort nadrukkelijk gestuurd op de meest beïnvloedbare uitgaven. Hierdoor is per saldo bij de jaarrekening een voordeel op de totale uitgaven ontstaan.