Product | Automatisering en Informatisering | ||||
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 2.663 | 2.060 | 1.888 | 172 | |
Baten | 85 | 85 | 81 | -4 | |
Saldo | -2.578 | -1.975 | -1.807 | 168 |
Lasten
Lean verbeterproces (€ 105.000 voordeel). Omdat de inzet van Lean dit jaar in verhouding meer was gericht op betere samenwerking binnen en tussen teams is de inzet ook meer vanuit de afdelingen is gekomen en was er minder behoefte aan ondersteuning van het Leanteam. Ook de budgetbehoefte voor investeringen ter ondersteuning van procesoptimalisaties was kleiner.
Automatisering en informatisering algemeen (€ 67.000 voordeel). Het product Automatisering en informatisering bestaat uit diverse onderdelen, die zowel onder- als overschrijdingen kennen. Zoals gemeld bij de Najaarsnota is op basis van het geconstateerde tekort nadrukkelijk gestuurd op de meest beïnvloedbare uitgaven. Hierdoor is per saldo bij de jaarrekening een voordeel op de totale uitgaven ontstaan.