Product | Ruimtelijke ontwikkeling wonen | ||||
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 1.452 | 2.214 | 2.013 | 200 | |
Baten | 1.892 | 1.892 | 2.174 | 283 | |
Saldo | 439 | -322 | 161 | 483 |
Lasten
Er zijn minder kapitaalslasten gemaakt van €405.000 voor de Betere buurten. Hierdoor was een minder grote onttrekking aan de reserve Betere buurten noodzakelijk dan begroot. Zie ook paragraaf Reservemutatie Wonen en economie.
Voor een bedrag van €155.000 zijn er extra kosten gemaakt aan externe planvoorbereiding in verband met specialistische kennis. Met betrekking tot de starterslening zijn minder lasten gemaakt van €119.000.
Voor de uitvoeringspilot ‘Klimaatadaptieve herstructurering van verschillende typen woonwijken’ in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie zijn via de decentralisatie uitkering middelen ontvangen (namens een aantal gemeente) van €282.000. De betaling aan de gemeente Stichtse vecht, Houten, Zeist en de universiteit Utrecht van €227.000 is verricht. De uitvoering van het deel gemeente Nieuwegein zal in 2020 gaan plaats vinden. Om deze reden wordt uw raad gevraagd om het resterende budget van €55.000 over te hevelen naar 2020.
Niet alle lasten die verantwoord worden op het product Wabo kunnen worden gedekt uit de ontvangen leges. De hogere lasten van € 235.000 zijn activiteiten die vallen onder die categorie. Dit zijn voornamelijk kosten op het gebied van toezicht en handhaving.
Baten
Bij de startersleningen zijn minder inkomsten aan rente (€97.000) vanwege snellere aflossing van de startersleningen.
De inkomsten vanuit de Wabo leges zijn €387.000 hoger dan begroot; de kosten zijn € 23.000 hoger. Overeenkomstig de vastgestelde werkwijze bij de jaarrekening 2018 vragen wij u om het saldo op de Wabo activiteiten (afgerond € 358.000) toe te voegen aan de reserve Wabo. Zie tevens paragraaf 3.2.2.6 WABOleges.